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      索 引 號: 00248239X/2021-00333 主題分類: 審計
      發布機構: 省審計廳 公開日期: 2021-09-06
      文號:
      2021年第26號公告:新開發銀行貸款浙江省綠色城鎮項目——嵊州市城鄉供排水一體化工程(二期)2020年度財務收支和項目執行情況審計結果
      發布日期: 2021- 09- 06 信息來源: 省審計廳 瀏覽次數: 字號:[ ]

      (2021年7月28日公告)

      根據《中華人民共和國審計法》規定和審計署授權,2021年4月,浙江省審計廳對新開發銀行貸款浙江省綠色城鎮項目——嵊州市城鄉供排水一體化工程(二期)2020年度財務收支和項目執行情況進行了審計,現將審計結果公告如下:

      一、基本情況和審計評價

      (一)基本情況。

      浙江省綠色城鎮項目——嵊州市城鄉供排水一體化工程(二期)旨在改善浙江省項目縣市選定的村莊及集鎮的供排水設施,提高其服務的可持續性。項目擬采用一種綜合的方法,致力于城鎮和農村地區的供水和污水服務系統,應對嵊州市當前面臨的優質飲用水短缺、供水分配不均衡、污水處理能力不足的挑戰,最終促進當地經濟可持續發展。項目擬在嵊州市三江街道、甘霖鎮、黃澤鎮、崇仁鎮、長樂鎮等區域新建四座供水廠以及相關管網、三座污水廠及相關管網、一處智慧數字化中心以及能力建設。項目協議于2019年7月31日簽訂并于2019年10月12日正式生效,預計關賬日為2025年1月31日。自2019年至2024年,分五年實施。項目貸款號為19CN01,項目成本總投資18.68億元,其中新開發銀行貸款8.25億元(含0.25%的先征費),占44.2%;中國農業發展銀行貸款6.7億元,占35.9%;嵊州市水務集團有限公司自有資金2.73億元,占14.5%;嵊州市財政局配套資金1億元,占5.4%。

      (二)審計評價。

      嵊州市城鄉供排水一體化工程(二期)2020年度財務報表基本符合中國的會計準則、會計制度和本項目貸款協議的要求,公允地反映了該項目2020年12月31日的財務狀況及截至該日同年度的財務收支、項目執行和專用賬戶收支情況。

      二、審計發現的主要問題

      (一)內部控制方面存在的問題。

      工程檔案管理不規范。建設項目的檔案存放隨意性較大,沒有按照時間、類別和項目進行分類整理;沒有按照檔案管理辦法建立卷宗,沒有案卷目錄、卷內目錄;沒有專門的檔案存放處,容易造成檔案損壞。

      (二)項目績效方面存在的問題。

      資金使用和提款報賬進度緩慢。至2020年末,配套資金、國內貸款、新開行貸款等到位資金1.51億元,實際使用6340萬元,資金使用率僅42%。2020年可提款報賬項目支出3236.45萬元,實際提款報賬金額1282.96萬元,到賬金額888.28萬元,存在較大差距。

      (三)項目管理方面存在的問題。

      施工現場管理不規范。新建長樂水廠輸水管工程工地現場下擋墻上沿屬于高臨空面,沒有有效的安全防護,存在較大的安全隱患;第四水廠及其輸配水管線工程,施工工地鋼筋加工場地沒有硬化、沒有加棚,鋼筋以及鋼筋半成品隨意堆放,不符合工地文明施工的要求。

      三、審計發現問題的整改情況

      關于工程檔案管理不規范問題的整改。已編寫《新開行貸款嵊州項目檔案管理辦法》,聘請第三方專業機構指導檔案保管、整理及收集工作,已對項目檔案進行基礎的整理,建立了案卷清單、卷內目錄,同時歸結了項目現場的部分工程資料和征地拆遷資料,將委托專業的第三方機構對檔案進行組卷存檔。

      關于資金使用和提款報賬進度緩慢問題的整改。嵊州市水務集團有限公司已于2021年7月3日與新昌縣水務集團有限公司簽訂嵊新水資源綜合利用及污水協同處理項目相關政策處理協議書,其余各項目也已與屬地溝通,均完成廠區政策處理相關工作。截至2021年7月15日,設計單位已按項目推進要求,完成第三水廠的施工圖設計,長樂鎮污水處理廠(二期)、甘霖鎮污水處理廠(二期)的初步設計均已完成初稿,崇仁鎮污水處理廠(二期)初步設計現已進入掃尾階段,計劃7月底前完成三個污水廠初步設計評審工作。

      關于施工現場管理不規范問題的整改。新建長樂水廠工程施工單位已完成青石欄桿施工;第四水廠工程施工單位已按要求將鋼筋及其他材料運至新場地,進行了分類堆放、標識,并采用移動鋼棚進行覆蓋,以確保鋼筋質量。


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