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      索 引 號: 00248239X/2021-00332 主題分類: 審計
      發布機構: 省審計廳 公開日期: 2021-09-06
      文號:
      2021年第25號公告:世行貸款浙江農村生活污水處理系統及飲水工程建設項目2020年度財務收支和項目執行情況審計結果
      發布日期: 2021- 09- 06 信息來源: 省審計廳 瀏覽次數: 字號:[ ]

      (2021年7月28日公告)

      根據《中華人民共和國審計法》規定和審計署授權,2021年4月至5月,浙江省審計廳對世行貸款浙江農村生活污水處理系統及飲水工程建設項目2020年度財務收支和項目執行情況進行了審計,現將審計結果公告如下:

      一、基本情況和審計評價

      (一)基本情況。

      世行貸款浙江農村生活污水處理系統及飲水工程建設項目旨在改善浙江省項目相關縣(市、區)選定的村莊及集鎮的供排水設施,提高其服務的可持續性。項目擬通過建造或修復原水管、供水管網和自來水廠改善農村地區的供水和用水安全;以可持續的方式增加生活污水管道的接戶數量,通過改造化糞池,建設污水收集管網和末端處理設施,向農村地區居民提供可靠的、易于操作和負擔得起的環境衛生和污水處理服務。項目涉及浙江省杭州市富陽區、安吉縣、天臺縣、龍泉市等4個縣(市、區)24個鄉鎮和720個自然村,自2015年至2020年,分兩階段實施。項目貸款號為8424—CN,項目協議于2014年11月25日簽訂并于2015年2月2日正式生效,關賬日為2021年6月30日。項目總投資24.6億元,其中世行貸款2億美元(含0.25%的先征費),折合人民幣12.3億元(按1美元=6.15元人民幣計算),占總投資的50%;國內配套2億美元。

      截至2020年12月31日,浙江農村生活污水及飲水工程建設項目共132個合同,已全部完成采購,合同簽訂金額17.33億元人民幣。

      (二)審計評價。

      世行貸款浙江農村生活污水處理系統及飲水工程建設項目2020年度財務報表基本符合中國的會計準則、會計制度和該項目貸款協議的要求,公允地反映了該項目2020年12月31日的財務狀況及截至該日同年度的財務收支、項目執行和專用賬戶收支情況。

      二、審計發現的主要問題

      (一)內部控制方面存在的問題。

      安吉縣4個項目預算控制不夠嚴格。賦石水廠土建工程等3個項目變更增加預算造價分別為1900.87萬元、1621.8萬元、919.07萬元,占合同價的43.21%、24.43%、17.71%;1個項目甩項變更減少預算造價2894.68萬元,占合同價的26.58%。

      (二)項目績效方面存在的問題。

      部分項目未及時完成竣工驗收等工作。杭州市富陽區子項目合同包共計22個,截至審計日已竣工驗收16個,其中9個工程款已付清,7個未付清;未完成竣工驗收6個。安吉縣賦石水廠土建工程等3個項目驗收后未按規定及時辦理結算工作、未出具結算審計結果。

      三、審計發現問題的整改情況

      (一)內部控制方面存在問題的整改。一是安吉縣級層面進一步加大對外貸項目的管理研究,健全完善相關管理制度,對已經出臺的制度辦法,強化制度執行情況督查,確保嚴格執行管控到位。二是督促項目主體單位,加強工程項目前期各項工作的管理,加大對項目前期招標工作質量管控。三是加強結算審計審核把關。

      (二)項目績效方面存在問題的整改。安吉縣3個項目結算審計已經開展,建設單位將積極與結算審計單位溝通,及時解決過程中的問題,加快結算進程,力爭在今年12月完成。


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