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      索 引 號: 00248239X/2021-00331 主題分類: 審計
      發布機構: 省審計廳 公開日期: 2021-09-06
      文號:
      2021年第24號公告:世行貸款浙江千島湖及新安江流域水資源與生態環境保護項目2020年度財務收支和項目執行情況審計結果
      發布日期: 2021- 09- 06 信息來源: 省審計廳 瀏覽次數: 字號:[ ]

      (2021年7月28日公告)

      根據《中華人民共和國審計法》規定和審計署授權,2021年2月至3月,浙江省審計廳對世行貸款浙江千島湖及新安江流域水資源與生態環境保護項目2020年度財務收支和項目執行情況進行了審計,現將審計結果公告如下:

      一、基本情況和審計評價

      (一)基本情況。

      浙江省千島湖及新安江流域水資源與生態環境保護項目位于千島湖和新安江流域所在的淳安縣和建德市,項目旨在強化項目區污染綜合治理能力和流域管理水平,提高優質水的供應能力,推動浙江省千島湖及新安江流域水資源與生態環境保護方案的實施。項目由三部分內容組成:1.流域綜合治理提升;2.水資源管理改善;3.機構能力建設、檢測和項目管理。項目協議于2018年8月10日簽訂,2018年11月26日生效,貸款關賬日2024年6月30日。項目計劃總投資為人民幣19.66億元,其中:世界銀行貸款1.5億美元,折合人民幣約10.05億元,國內配套資金9.61億元。

      (二)審計評價。

      世行貸款浙江千島湖及新安江流域水資源與生態環境保護項目2020年度財務報表基本符合中國的會計準則、會計制度和本項目貸款協議的要求,公允地反映了該項目2020年12月31日的財務狀況及截至該日同年度的財務收支、項目執行和專用賬戶收支情況。

      二、審計發現的主要問題

      (一)內部控制制度不完善。

      1.上江村新建5#護岸基礎《重要隱蔽(關鍵部位)單元工程質量等級簽證表》,項目法人、監理、設計、施工單位參與驗收的四方聯合小組核定意見為合格,但設計人員未在簽證表上簽字;《隱蔽工程檢查驗收記錄》(上江村新建5#護岸0+000-0+107),設計、施工人員未簽字。

      2.坪山水廠管網延伸供水工程所有的《隱蔽工程檢查驗收記錄》,建設單位人員簽字欄均空白,未簽字驗收。

      (二)選擇有機肥供應商未執行招投標。

      2018年至2019年,淳安縣農業農村局在“世界銀行貸款淳安縣農業面源污染治理項目—有機肥推廣工程項目”選擇有機肥供應商時,未進行公開招投標。

      三、審計發現問題的整改情況

      (一)內部控制方面存在問題的整改。淳安子項目建設單位淳安縣建設集團已對項目負責人進行批評教育,并將嚴格按照政府項目建設相關規定落實,保證資料審核與施工同步。

      (二)選擇有機肥供應商未執行招投標問題的整改。淳安縣從2021年起對世行項目有機肥的供貨企業通過公開招標確定,招標公告已于2021年5月8日正式發布。同時,為了提高產品質量,規定供貨世行項目有機肥的有機質含量≥55%(國標45%)、總養分≥8%(國標5%),并對產品檢測制度進行了細化明確。


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