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      索 引 號: 00248239X/2021-00574 主題分類: 審計
      發布機構: 省審計廳 公開日期: 2021-12-20
      文號:
      2021年第30號公告:2020年度省級預算執行和全省其他財政收支審計查出問題的整改結果
      發布日期: 2021- 12- 20 信息來源: 省審計廳 瀏覽次數: 字號:[ ]

      (2021年12月17日公告)

      2020年度省級預算執行和全省其他財政收支審計查出問題的整改情況,省政府已于2021年11月23日向省十三屆人大常委會第三十二次會議報告。現將整改情況公告如下:

      一、審計整改落實總體情況

      《2020年度省級預算執行和全省其他財政收支的審計工作報告》反映了五大方面128類問題,涉及813項具體事項,其中:立行立改類事項491項,分階段整改類事項256項,久久為功類事項66項。截至2021年10月底,已整改事項分別為480項、143項和35項。其中,立行立改類問題金額354.53億元,已整改353.91億元,問題金額整改率99.83%。2020年6月至2021年5月,省審計廳本級共移送違紀違法問題線索32件;收到結案反饋信息29件,涉及處理處罰人數64人,共追繳違法所得及罰金6485萬元。

      二、預算管理和財政政策執行審計查出問題的整改情況

      (一)關于省級財政管理及決算草案方面。主要通過敦促相關單位規范編制行為、加強對省級部門績效目標管理工作的指導和監督等方式落實整改,已整改6.42億元。如針對125家預算單位329個項目未編入年初政府采購預算問題,省財政廳已明確預算編制要求。

      (二)關于省級部門預算執行方面。主要通過上繳問題資金、出臺管理辦法、調整賬目等方式落實整改,已整改5.59億元。如針對7家單位存在預算編制和執行不夠規范問題,已規范1.34億元完成整改。

      (三)關于市縣財政決算方面。主要通過強化預算調整管理、上繳問題資金、按要求開展公款競爭性存放等方式落實整改。如針對3個市縣的財政專戶超范圍管理等問題,已通過上繳9.29億元、調整0.71億元、撥付落實16.63億元、規范核算11億元等方式完成整改。

      (四)關于新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民方面。主要通過收回資金、嚴格落實資金點對點撥付要求等方式落實整改,已整改37.09億元。如針對27個市縣未將14.22億元撥付至最終收款單位問題,已按點對點要求撥付。

      (五)關于減稅降費政策落實方面。主要通過退還、上繳問題資金等方式落實整改,已整改3.46億元。如針對9個縣多收取城市基礎設施配套費1.18億元問題,已完成整改0.7億元,其余0.48億元明確于2021年底前完成清退。

      三、構建新發展格局和高質量發展審計查出問題的整改情況

      (一)關于構建雙循環擴內需促消費戰略推進方面。主要通過修訂完善制度、加快項目建設和資金使用等方式落實整改,已整改1.2億元。如針對市場監管部門對“放心消費建設”培育對象動態管理不到位問題,省市場監管局印發《進一步深化放心消費建設工作方案》,同時運用數字化手段實現動態監管和長效管控。

      (二)關于推進長三角一體化發展重大項目2020年計劃執行方面。主要通過完善管理機制、加強項目申報管理等方式落實整改,已整改全部14項具體事項。如針對6個產業平臺項目在申報時未明確子項目和投資明細等問題,省長三角辦已壓實項目管理單位責任,強化日常動態監測。

      (三)關于中國(浙江)自由貿易試驗區建設推進方面。主要通過加快項目開工、推進項目驗收等方式落實整改。如針對6個項目應開工未開工、2個項目應完工未完工問題,目前中國(浙江)自由貿易試驗區管理委員會已整改5個,其中應開工已開工項目4個、應完工已完工項目1個。

      (四)關于重大科技創新平臺相關政策落實方面。主要通過壓實主體責任、修訂完善制度、嚴格執行政策等方式落實整改,已整改1335萬元。如針對10家省級科技企業孵化器運營績效不高問題,省科技廳現已修訂完善《浙江省科技企業孵化器管理辦法》,優化相關指標設置,6家孵化器已達到現行省級標準完成整改,其余4家正持續推進整改中。

      (五)關于鄉村振興相關政策和資金方面。主要通過加強項目管控、提高項目運營績效等方式落實整改,已整改3171萬元。針對10個縣45個鄉村產業發展項目的相關問題,目前3個縣已撥付、收回2800萬元完成整改,其余7個縣計劃2022年底前完成整改。

      四、促進深化改革和風險防控審計查出問題的整改情況

      (一)關于省級數字化改革推進方面。主要通過集中攻堅、加強數據歸集等方式落實整改。如針對先行先試應用平臺量化指標涉及的業務流和數據流未關聯問題,省大數據局組建集中攻堅專班,實現數字政府門戶12項重大任務涉及的378個指標自動計算并動態更新。

      (二)關于國企改革重點任務落實方面。主要通過加強資產統一監管、加快整合產權交易機構等方式落實整改,已整改3項具體事項。

      (三)關于農信系統防范風險及貫徹落實“融資暢通工程”方面。主要通過停辦違規業務、修訂完善制度等方式落實整改,已整改全部7項具體事項。

      (四)關于國有金融投資控股企業運營方面。主要通過收回結存資金、辦理基金退出等方式落實整改,已整改33.53億元。

      (五)關于省屬企業金融業務風險方面。主要通過擴充資本、加強風險管控等方式落實整改,已整改2.86億元。

      五、推進共同富裕和生態文明建設審計查出問題的整改情況

      (一)關于醫療保險基金方面。主要通過加快撥付資金、收回違規資金等方式落實整改。如針對3742家定點醫療機構和藥店違規收取醫療費用問題,目前已清退、收回1714萬元,其中醫保基金1500萬元已全部收回。

      (二)關于養老保險基金方面。主要通過加快撥付資金、停辦違規業務等方式落實整改。如針對審核不到位導致全省4.7萬人重復參保問題,已整改3.4萬人,其余1.3萬人計劃組織各地社保經辦機構會同勞動保障監察機構協同推進。

      (三)關于殘疾人社會保障方面。主要通過加大殘疾人安置力度、將符合條件人員納入補貼范圍、出臺殘疾人就業創業補貼辦法等方式落實整改,已整改437萬元。如針對19個市縣未按規定落實殘疾人安置任務問題,目前16個市縣已完成整改。

      (四)關于省級公立醫院藥品和醫療耗材采購管理及使用方面。主要通過規范采購條款、改進提升信息化系統等方式落實整改,已整改488萬元。如針對3家醫院在中藥飲片采購招標文件中違規設定排斥條款問題,已取消限制性要求。

      (五)關于保障性安居工程資金投入及使用績效方面。主要通過調整資金使用范圍、清退違規收費、規范公租房分配等方式落實整改,完成整改5.84億元。

      (六)關于省直住房公積金管理使用方面。主要通過嚴控繳存額上下限、增加公款競爭性存放頻次等方式落實整改。如針對4.17萬筆個人月繳存額低于或超過規定標準仍通過審核問題,已全部調整到位。

      (七)關于重大水利項目實施方面。主要通過加快項目建設、加強質量管理等方式落實整改,已整改11項具體事項。如針對3座已除險加固的山塘運維不到位問題,杭州市臨安區已加強運維并開展以小型水庫為重點的水利工程系統治理。

      (八)關于生活垃圾治理方面。主要通過規范資金使用、加強垃圾中轉站運維等方式落實整改。針對3個市縣有4373萬元資金撥付不及時或閑置等問題,已整改2717萬元,其余1756萬元正通過落實預算資金、加快完成清運量核對等方式推進整改。

      六、領導干部履職盡責審計查出問題的整改情況

      (一)關于市縣黨政主要領導干部經濟責任方面。主要通過推進重點項目建設、完善相關配套制度等方式落實整改,已整改17項具體事項。如針對7個市縣在完成上級部署任務推進力度不夠等問題,6個市縣已通過補簽項目戰略合作協議、完善“標準地”制度機制等措施完成整改。

      (二)關于行政事業單位和公檢法機關領導干部經濟責任方面。主要通過修訂完善或出臺“三重一大”議事規則、強化內控管理、加強對下屬單位監管等方式落實整改,已整改47項具體事項。如針對12家公檢法機關存在的相關問題,已通過追責問責11名人員等方式完成整改。

      (三)關于省屬國有企業領導人員經濟責任方面。主要通過壓實發展改革任務責任、收回違規資金等方式落實整改,已整改7項具體事項。如針對3家企業違規發放福利和補貼問題,已收回1769萬元,同時出臺相關管理辦法實現長效管控。

      (四)關于領導干部自然資源資產責任方面。主要通過開展糧食功能區整治、編制水資源綜合規劃等方式落實整改,已整改6項具體事項。如針對3個生活垃圾填埋場存在的相關問題,相關縣已制定生態環境監測能力提升方案。

      七、持續督促審計整改

      (一)加強跟蹤督促。對于已整改問題,將組織整改“回頭看”,防止問題反彈。對于未完全整改到位的問題,將強化分類指導,逐項制訂具體整改措施,明確整改時限,持續督促并完善相關制度機制,推進聯動整改。

      (二)強化系統觀念。堅持源頭治理,各單位要加強對內部審計工作的領導,省審計廳要對被審計單位的內部審計工作進行業務指導和監督,促進內部審計發揮源頭治理作用。責任單位要舉一反三,強化“經濟體檢”,一體推進揭示問題、規范管理、促進改革。在人大的監督指導下提升整改合力,以數字化改革為審計與其他部門多跨協同賦能聚力。

      (三)推動改革創新。發揮“七張問題清單”抓黨建、帶全局及“重大審計問題清單”推動問題整改的引領作用,深化各問題領域改革攻堅。認真執行新修訂《中華人民共和國審計法》,加快推動審計法規規章制度修訂。多措并舉扎實推動中央和省委、省政府重大決策部署貫徹落實,更好服務我省經濟社會高質量發展。


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